经费管理制度
（一）每学期初及时核准收费情况，合拢帐目，各项资金归拢学校总帐，并及时向学校领导通报收入情况。
（二）学校各项收费，统一由学校主管会计管理，需开支时，必须先写出开支计划，报校长审批后，方可取款开支。
（三）实行校长一支笔签批制。学校无论购买何物，必须由二人以上办理。物品购回后，先交财物保管室，由保管员签收后存放。发票由经办人签字、保管员签字、主管领导签字、而后由校长审签。
（四）会计要严格按照财务制度履行手续，审核大写、小写金额，品名、单价、数量是否一致。凡发票填写有误或不合乎手续，不予报销。
（五）帐目日清月结，每月向分管领导和校长汇报经费收支情况。
班级经费和物品领取制度
（一）校具及办公用品要逐件造册登记，教职工的办公物品(教案、钢笔、笔记本、绘画纸等)应由主管副校长批示同意后领取，并妥善保管，遗失损坏，由当事人承担责任，包赔损失。
（二）班费支出，领取物品为门锁、扫帚、垃圾斗、彩色粉笔、水桶等。不得领取与班级无关的物品。班费节约归班，超支自负。
（三）各部门负责人调离，办公用具应移交给新任负责人接收。不履行交接手续而造成丢失，由原负责人赔偿。
（五）各班级领取物品应由班主任领取，不得委托他人领取。
办公用具的配发和移交制度
（一）教学用具，学年初后勤处统一配发，学年末交回后勤处，遗失或损坏由当事人负责或从节余的包干费中扣除。
（二）调出人员，应先清还学校配发的办公用具，方可办理转移工资手续。如有丢失、损坏由当事人赔偿。
借款制度
（一）教职工如遇困难，可向学校申请本人最多一个月工资金额的借款。借款必须经校长批，借款从工资里自动扣除。
（二）特殊情况急需用款者，100元以下出纳可先予借支，100元以上500元以下借支主管财务的副校长可先予批准。
五、出差补助制度
（一）学术研究、外出考察或因其它事由必须外出者报校长批准；市内、州内出差由主管副校长批准，州外、省内、省外出差由校长审批。
（二）严控出差次数，减少旅差开支。在县城内能办的事，不去外地办理。出差必须按规定标准乘车、乘船和住宿。超越标准，费用自理。出差补助按上级有关规定执行。（三）严格控制用车。教职工出差一般不得乘坐出租车。学校有重大事情必须租车时，由校长签发租车单。未经批准，擅自租车者，车费自理。（
四）出差人员返校后，要当即报校长签批票据，剩余款，及时归还会计，不得拖拉、缓交。
图书、资料购买制度
（一）图书、资料，由教务处统一负责征订。个人联系的图书、资料，开学前报教务处审批，未经批准，不得擅自购买。
（二）教学用书，教学参考书和其他教学资料，需经主管副校长审批，价值较高的书籍，由校长审批。
（三）图书室购订新书，有图书保管员编制清单，报校长审批后购买。（四）报刊、杂志的预订要有计划，本着服务教师，服务教学，了解国家大事的原则，做到不漏订，不偏订。每年预订报刊、杂志由阅览室提出方案，报学校领导集体研究批准后，方可实施。
七、物品购买制度
（一）重大开支（500元以上）要编制采购计划，报学校领导研究通过后方可购置。
（二）购买物品要有正规发票，非正式票据，会计有权拒付。
（三）体育器材、实验器材的购置由主管领导编造购置计划，报校长审批后，方可购买。
（四）重大开支项目，领导集体研究决定，由主管领导和后勤处长办理。
八、福利费及职工活动基金使用制度
福利费及职工活动基金组成：行政福利费、自筹福利费，其开支范围为：探望职工病号、结婚礼品及补助、困难教职工救济、教职工父母亡故吊唁及补助、职工生日礼品、春秋两季职工旅游及重大节日补助等。
（一）每人每月职工从工资里扣除1%，单位补贴1%，全部用于职工福利及职工日常活动。主要由工会或职工代表会研究决定该笔金费使用，并报学校批准。
（二）探望病号，每次100元以下礼品。
（三）结婚礼品，每人次300元以下，补助500元以下。
（四）吊唁去世的教职工父母，礼金300元以下，补助费500元以下。
（五）年终照顾困难教职工，金额由工会研究，报校长批准实施。
（六）职工生日，每次300元以下。清明节、泼水节、五一国际劳动节、端午节、教师节、元旦节、春节由工会或职工代表研究提出，报校长批准发放节日礼品。
（七）春秋两季旅游活动，由工会或职工代表提出，报校长批准安排实施。原则上不要出省，根据资金年底节余情况，放假期间可考虑跨省旅游。